Faktúra 01/00393/23

Faktúra doručená:04.12.2023
Číslo objednávky:2300081

Dodávateľ
PaedDr.Ľubomír Magut - DOLLAR
Sládkovičova 303/1
019 01 Ilava
IČO:11978392
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Vianočná kvetinová výzdoba - ško + šj
Názov položky
vianočná výzdoba - ško
vianočná výzdoba - ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 350,00 EUR