Faktúra 01/00387/23

Faktúra doručená:30.11.2023
Číslo objednávky:2300061

Dodávateľ
MH a správa lesov, m.r.o. Trenčín
Soblahovská 65
912 50 Trenčín
IČO:37920413
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Prenájom bazéna 11/23 ško
Názov položky
Prenájom dráh v bazéne 11/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,00 EUR