Faktúra 01/00401/23

Faktúra doručená:06.12.2023
Číslo zmluvy:Z 3.11.2020

Dodávateľ
365 services s.r.o.
Vlárska 76
83101 Bratislava
IČO:44056877
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Služby Office 365
Názov položky
Služby Office 365 11/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 138,00 EUR