Faktúra 01/00369/23

Faktúra doručená:	14.11.2023
Číslo zmluvy:	508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

Vodné, stočné ško 10/23

Názov položky
vodné ško
stočné, zrážky ško

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 863,69 EUR