Faktúra 01/00380/23

Faktúra doručená:22.11.2023
Číslo objednávky:2300080

Dodávateľ
XINGA, s.r.o.
Brnianska 2372
911 05 Trenčín
IČO:51474921
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
UP - basketbalové lopty
Názov položky
UP - basketbalové lopty
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 520,00 EUR