Faktúra 01/00378/23

Faktúra doručená:22.11.2023
Číslo objednávky:2300074

Dodávateľ
Arlam s.r.o.
Brnianska 420/2A
911 05 Trenčín
IČO:36329371
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Pracovné oblečenie upratovačky - ško
Názov položky
pracovné oblečenie upratovačky - ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 592,60 EUR