Faktúra 01/00379/23

Faktúra doručená:22.11.2023
Číslo objednávky:2300076

Dodávateľ
Arlam s.r.o.
Brnianska 420/2A
911 05 Trenčín
IČO:36329371
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pracovné oblečenie - údržbari, technik - ško
Názov položky
pracovné oblečenie údržbari, technik - ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 346,58 EUR