Faktúra 01/00331/23

Faktúra doručená:31.10.2023
Číslo zmluvy:ZoD 1.8.2021

Dodávateľ
Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o.
Podjavorinskej 84/3
911 05 Trenčín
IČO:50946358
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pranie a čistenie - ŠJ
Názov položky
pranie a čistenie - ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 168,90 EUR