Faktúra 01/00325/23

Faktúra doručená:25.10.2023
Číslo objednávky:2300070

Dodávateľ
Renot.SK
Pusté 848
013 22 Rosina
IČO:45667811
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Tonery - škola
Názov položky
Tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 302,52 EUR