Faktúra 01/00323/23

Faktúra doručená:18.10.2023
Číslo objednávky:ŠJ2300013

Dodávateľ
Stanislav Púdela - Pap
332
919 53 Dechtice
IČO:30970148
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Oprava veľkokuchynského zariadenia ŠJ
Názov položky
Oprava veľkokuchynského zariadenia šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 410,00 EUR