Faktúra 01/00322/23

Faktúra doručená:16.10.2023
Číslo objednávky:telef. z 25.9.23

Dodávateľ
EKORSS Magdaléna Horňáková
SNP 5
01851 Nová Dubnica
IČO:41459865
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Čistenie výťahovej šachty - ŠJ
Názov položky
čistenie výťahovej šachty - ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 300,00 EUR