Faktúra 01/00295/23

Faktúra doručená:30.9.2023
Číslo zmluvy:508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Zrážky - ško
Názov položky
zrážky - ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8,65 EUR