Faktúra 01/00312/23

Faktúra doručená:09.10.2023
Číslo zmluvy:00033/17/010 + dod.

Dodávateľ
Ricoh Slovakia s.r.o.
Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava 3
IČO:31331785
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Rozmnožovacie služby 3Q 2023
Názov položky
Rozmnožovacie služby 3Q 2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 70,94 EUR