Faktúra 01/00306/23

Faktúra doručená:06.10.2023
Číslo zmluvy:6117557

Dodávateľ
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Telek. služby ško + šj 9/23
Názov položky
Telek. služby ško
Telek. služby šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5,89 EUR