Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00305/23

Faktúra doručená:03.10.2023
Číslo objednávky:2300067
Dodávateľ
Sponka s.r.o.
Štefánikova 817
020 01 Púchov
IČO:51132907
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
čistiace + kanc. potreby
Názov položky
kanc. + čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 131,00 EUR