Faktúra 01/00224/23

Faktúra doručená:20.7.2023
Číslo objednávky:telef. z 20.6.2023

Dodávateľ
Monter, s.r.o.
Šrobárova 187/10
914 51 Trenčianske Teplice
IČO:47980168
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Revízia protipožiarnych klapiek
Názov položky
revízia protipožiarnych klapiek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 72,00 EUR