Faktúra 01/00225/23

Faktúra doručená:20.7.2023
Číslo objednávky:2300050

Dodávateľ
Červeňan inštalácie s.r.o.
Mníchová Lehota 308
913 21 Mníchova Lehota
IČO:50785826
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Oprava ventilov v šatni
Názov položky
Oprava ventilov v šatni
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 332,14 EUR