Faktúra 01/00210/23

Faktúra doručená:10.7.2023
Číslo zmluvy:VK/20/03/092

Dodávateľ
KOMENSKÝ, s.r.o.
Park Mládeže 1
040 01 KOŠICE - sever
IČO:43908977
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Služby Virtuálnej knižnice 6/23
Názov položky
Služby Virtuálnej knižnice 6/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,84 EUR