Faktúra 01/00206/23

Faktúra doručená:	10.7.2023
Číslo zmluvy:	508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

vodné, stočné, zrážky ško

Názov položky
vodné
stočné, zrážky

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 581,02 EUR