Faktúra 01/00203/23

Faktúra doručená:07.7.2023
Číslo zmluvy:00033/17/010

Dodávateľ
Ricoh Slovakia s.r.o.
Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava 3
IČO:31331785
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Kopírovacie služby 2Q 2023
Názov položky
kopírovacie služby 2Q 2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 65,21 EUR