Faktúra 01/00218/23

Faktúra doručená:14.7.2023
Číslo objednávky:GLSTN18-3/2023

Dodávateľ
ŠEVT
Plynárenská 6
821 09 Bratislava
IČO:31331131
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Tlačivá
Názov položky
Tlačivá
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 47,44 EUR