Faktúra 01/00178/23

Faktúra doručená:21.6.2023
Číslo objednávky:2300033

Dodávateľ
Ľudovít Gereg- Servis
Ivana Krasku 488
02001 Púchov
IČO:30483042
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Revízia športového náriadia
Názov položky
Revízia športového náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 124,00 EUR