Faktúra 01/00177/23

Faktúra doručená:20.6.2023
Číslo objednávky:GLSTN18-3/2023

Dodávateľ
ŠEVT
Plynárenská 6
821 09 Bratislava
IČO:31331131
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
List - bianco - s vodotlačou - tlačivá
Názov položky
tlačivá - list - bianco
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 439,80 EUR