Faktúra 01/00176/23

Faktúra doručená:15.6.2023
Číslo objednávky:SJ2300008

Dodávateľ
Renot.SK
Pusté 848
013 22 Rosina
IČO:45667811
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Tonery - ŠJ
Názov položky
Tonery - ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 147,00 EUR