Faktúra 01/00172/23

Faktúra doručená:14.6.2023
Číslo objednávky:2300028

Dodávateľ
Mária Danielová
Drietoma 16
913 03 DRIETOMA
IČO:30028736
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Revízia komínov ško + šj
Názov položky
revízia komínov ško
revízia komínov šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 95,00 EUR