Faktúra 01/00171/23

Faktúra doručená:14.6.2023
Číslo objednávky:2300032

Dodávateľ
Lamitec spol. s.r.o.
Plynarenska 2
82109 Bratislava
IČO:35710691
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
kanc. materiál škola
Názov položky
kanc. materiál škola
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 832,50 EUR