Faktúra 01/00143/23

Faktúra doručená:16.5.2023
Číslo zmluvy:15002/05

Dodávateľ
SANET
Vazovova 5
81100 Bratislava
IČO:17055270
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Služby SANET 2Q 2023
Názov položky
služby SANET 2Q 2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 149,37 EUR