Faktúra 01/00132/23

Faktúra doručená:10.5.2023
Číslo objednávky:2300024

Dodávateľ
Červeňan inštalácie s.r.o.
Mníchová Lehota 308
913 21 Mníchova Lehota
IČO:50785826
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Oprava ventilov v kotolni školy
Názov položky
oprava ventilu v kotolni
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 45,37 EUR