Faktúra SJ/00233/23

Faktúra doručená:09.5.2023
Číslo objednávky:05.05.2023 tel.
Číslo zmluvy:RZ 10.10.2022

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica
IČO:36307777
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
ovocie
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 143,60 EUR