Faktúra 01/00047/14

Faktúra doručená:26.2.2014
Číslo objednávky:1400020

Dodávateľ
SEKO TRENCIN S.R.O
Holleho 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
materiál-údržba
Názov položky
materiál-údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 136,31 EUR