Faktúra 01/00043/14

Faktúra doručená:07.2.2014
Číslo objednávky:1400013

Dodávateľ
TERADOM, s.r.o.
Centrum II. 99/67
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:45441227
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava mreží A 110
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 865,20 EUR