Faktúra 01/00032/14

Faktúra doručená:31.1.2014
Číslo zmluvy:ZoS 1.7.2013

Dodávateľ
Bublinka - Martina Molnárová
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
IČO:47106867
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pranie prádla šj
Názov položky
pranie prádla šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 195,70 EUR