Faktúra 01/00031/14

Faktúra doručená:31.1.2014
Číslo zmluvy:ZoD 1.7.2013

Dodávateľ
Bublinka - Martina Molnárová
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
IČO:47106867
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pranie prádla šk
Názov položky
pranie prádla škola
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 38,00 EUR