Faktúra 01/00007/14

Faktúra doručená:23.1.2014
Číslo zmluvy:78/25

Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné,povrchová voda škola
Názov položky
vodné šk
stočné,povrchová voda šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 515,59 EUR