Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00099/23

Faktúra doručená:12.4.2023
Číslo objednávky:telef. z 6.4.2023
Dodávateľ
Sponka s.r.o.
Štefánikova 817
020 01 Púchov
IČO:51132907
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
kanc. a čistiace potreby
Názov položky
kanc. a čist. potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 131,00 EUR