Faktúra 01/00092/23

Faktúra doručená:05.4.2023
Číslo zmluvy:00033/17/010

Dodávateľ
Ricoh Slovakia s.r.o.
Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava 3
IČO:31331785
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Kopírovanie - 1Q 2023
Názov položky
Kopírovanie 1Q 2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 94,30 EUR