Faktúra 01/00077/23

Faktúra doručená:23.3.2023
Číslo objednávky:2300020

Dodávateľ
Alza sk, s.r.o.
Bottova 6654/7
811 09 Bratislava 1
IČO:36562939
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
PC zostava
Názov položky
PC zostava - výp. technika
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 076,44 EUR