Faktúra 01/00076/23

Faktúra doručená:17.3.2023
Číslo objednávky:2300018

Dodávateľ
Ille-Papier-Servis SK
Lichardova16,90901Skalica
91304 Chocholná
IČO:36226947
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čist. potreby
Názov položky
čist. potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 792,00 EUR