Faktúra 01/00049/23

Faktúra doručená:28.2.2023
Číslo objednávky:telef. z 20.02.2023

Dodávateľ
SPIG, s.r.o.
Tulská 9227/2
960 01 Zvolen
IČO:36030058
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Odborná prehliadka schodiskovej plošiny - ŠJ
Názov položky
odb. prehliadka schodiskovej plošiny šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 189,60 EUR