Faktúra 01/00068/23

Faktúra doručená:13.3.2023
Číslo objednávky:2300001

Dodávateľ
ČEMMA, s.r.o.
Slov.nár.povstania 36
920 01 Hlohovec
IČO:44474989
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
LVVK - ubytovanie
Názov položky
LVVK - ubytovanie - nenorm.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9 150,00 EUR