Faktúra 01/00063/23

Faktúra doručená:08.3.2023
Číslo zmluvy:6117557

Dodávateľ
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Telek. služby - ško + šj 2/23
Názov položky
telek. služby ško 2/23
telek. služby šj 2/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4,92 EUR