Faktúra 01/00027/23

Faktúra doručená:08.2.2023
Číslo zmluvy:6117557

Dodávateľ
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Telek. služby ško + šj 1/23
Názov položky
telek. služby ško
telek. služby šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8,87 EUR