Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 01/00463/12 | Slovak Telecom a.s. | 31.12.2012 | 374,68 EUR s DPH |
| 01/00466/12 | Slovak Telecom a.s. | 31.12.2012 | 19,79 EUR s DPH |
| 01/00467/12 | Slovak Telecom a.s. | 31.12.2012 | 12,38 EUR s DPH |
| 01/00468/12 | Slovak Telecom a.s. | 31.12.2012 | 7,00 EUR s DPH |
| 01/00469/12 | Zapadosl.energ.zavody | 31.12.2012 | 7,45 EUR s DPH |
| 01/00470/12 | Zapadosl.energ.zavody | 31.12.2012 | 413,29 EUR s DPH |
| 01/00471/12 | Zapadosl.energ.zavody | 31.12.2012 | 1 720,72 EUR s DPH |
| 01/00472/12 | Zapadosl.energ.zavody | 31.12.2012 | 69,11 EUR s DPH |
| 01/00473/12 | Zapadosl.energ.zavody | 31.12.2012 | 3 265,80 EUR s DPH |
| 01/00474/12 | Zapadosl.energ.zavody | 31.12.2012 | 570,37 EUR s DPH |
| 01/00475/12 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 31.12.2012 | 247,06 EUR s DPH |
| 01/00476/12 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 31.12.2012 | 13,48 EUR s DPH |
| 01/00477/12 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 31.12.2012 | 179,68 EUR s DPH |
| 01/00478/12 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 31.12.2012 | 287,47 EUR s DPH |
